Detail faktúry 2015000170
- Číslo faktúry:
- 2015000170
- Popis plnenia:
- Tuhár-vodo
- Cena:
- 105 263,16 EUR
- Dodávateľ:
-
- SVOMA,s.r.o.
- IČO:
- 36622796
- Dátum doručenia:
- 23. 11. 2015
- Dátum splatnosti:
- 22. 1. 2016
- Dátum úhrady:
- 18. 12. 2015
- Dátum vystavenia:
- 23. 11. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2021