Detail faktúry 2024000126
- Číslo faktúry:
- 2024000126
- Popis plnenia:
- Oprava poškodených kamier po búrke
- Cena:
- 573,47 EUR
- Dodávateľ:
-
- NetSpace s.r.o. Detva
- IČO:
- 36049778
- Dátum doručenia:
- 20. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 20. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 9. 2024
- Poznámka:
- VS: 2024000077
