Detail faktúry 2024000203
- Číslo faktúry:
- 2024000203
- Popis plnenia:
- Servisné práce - konfigurácie WIFI
- Cena:
- 20,95 EUR
- Dodávateľ:
-
- NetSpace s.r.o. Detva
- IČO:
- 36049778
- Dátum doručenia:
- 23. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 1. 2025
- Poznámka:
- VS: 2400508256




