Detail faktúry 2018000063
- Číslo faktúry:
- 2018000063
- Popis plnenia:
- materiál-údržba námestia
- Cena:
- 868,70 EUR
- Dodávateľ:
-
- Parapetrol a.s, Nitra
- IČO:
- 36526606
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2018
- Dátum úhrady:
- 4. 5. 2018
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2021
