Detail faktúry 2022000147
- Číslo faktúry:
- 2022000147
- Popis plnenia:
- Tonery do tlačiarne
- Cena:
- 30,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- David Kašina - DK-REN
- IČO:
- 47009101
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 8. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 29. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 24. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2022
- Poznámka:
- VS: 0002022192