Detail faktúry 2023000187
- Číslo faktúry:
- 2023000187
- Popis plnenia:
- Materiál na feraty a kovovú plošinu
- Cena:
- 1 935,62 EUR
- Dodávateľ:
-
- OSTPOL SLOVAKIA,s.r.o. Lučenec
- IČO:
- 47627760
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 8. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 7. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 15. 12. 2023
- Poznámka:
- VS: 0202301023
