Detail faktúry 2025000117
- Číslo faktúry:
- 2025000117
- Popis plnenia:
- Tel. poplatok 4KA 07/2025
- Cena:
- 23,00 EUR
- Dodávateľ:
-
- SWAN, a.s.
- IČO:
- 35680202
- Adresa:
- Landererova 12, 81109 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 15. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 15. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 14. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2025
- Poznámka:
- VS: 0022284159
