Faktúry
Zmluvy sú zverejnené na
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 11. 2025 |
KEO licencia |
368,39 EUR |
KEO,s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Servis štiepkovača |
373,92 EUR |
AGROTECHNIKA, s.r.o., Zvolen |
| 5. 11. 2025 |
Tlačiareň Xerox AltaLink + tonery |
1 426,80 EUR |
Magic Print s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Kancelársky papier a tonery XEROX |
461,56 EUR |
Magic Print s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Inštalácia tlačiarne Xerox AltaLink |
110,70 EUR |
Magic Print s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Servis trávneho traktora STIGA |
148,33 EUR |
HURTÍK s.r.o. Lučenec |
| 5. 11. 2025 |
Náhradný diel do tlačiarne |
38,74 EUR |
TONERSYP s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Poplatok SOZA za kultúrne podujatie |
15,99 EUR |
SOZA |
| 5. 11. 2025 |
Žiadosť o NFP Turisticko-informačné cent |
667,89 EUR |
SMARTIM Projekty s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Tel. poplatok 4KA 09/2025 |
23,05 EUR |
SWAN, a.s. |
| 5. 11. 2025 |
Vývoz ZKO 09/2025 |
518,51 EUR |
Mepos,s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Darčekové poukážky pre darcov krvi |
225,00 EUR |
Andrea Hašková - Potraviny AM |
| 5. 11. 2025 |
Licencia programu KATASTER_NET |
39,00 EUR |
Danka Tkáčová DM - SERVIS, Kapušany |
| 5. 11. 2025 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
86,10 EUR |
NOVHAS Miroslav Jackuliak, Dobroč |
| 5. 11. 2025 |
Stavebné práce - Výstavba chodníka |
70 073,30 EUR |
MK STAV Trade and Consulting s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Externý manžment Výstavba chodníka 9/25 |
446,00 EUR |
SMARTIM Projekty s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Dáždniky s logami BBSK + obec |
297,00 EUR |
Merion s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
VO Turisticko-informačné centrum |
418,20 EUR |
Vision Consulting, s.r.o. Trnava |
| 5. 11. 2025 |
Tel. poplatok Slovak Telekom pevná linka |
22,35 EUR |
Slovak Telekom |
| 5. 11. 2025 |
Likvidácia odp. vôd na ČOV 092025 |
221,40 EUR |
Stredoslov.vod.prev.spoločnosť |
| 5. 11. 2025 |
Podlaha do posilovne |
357,60 EUR |
SAM FIT s.r.o. |
| 5. 11. 2025 |
Knihy do knižnice FPU |
919,58 EUR |
Dováľ, s.r.o., Poltár, prev.LC |
| 5. 11. 2025 |
Knihy do knižnice FPU |
202,38 EUR |
Dováľ, s.r.o., Poltár, prev.LC |
| 5. 11. 2025 |
Plyn KD + PZ |
76,00 EUR |
SPP a.s. |
| 5. 11. 2025 |
El. energia OM Tuhar 15, obdobie 102025 |
62,12 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s, Piešťany |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
